Jahresabschluss 2004 des Allgemeinen Finanzbudgets und des Budgets der Unternehmenszentrale

Die Sitzungsvorlage 2005/269 des Haupt- und Finanzausschusses befasst sich mit dem Jahresabschluss 2004 des Allgemeinen Finanzbudgets sowie des Budgets der Unternehmenszentrale. Dem Rat der Stadt wird in der Sitzung am 29.09.2005 der Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2004 vorgelegt, welcher neben den vorgeschriebenen Unterlagen auch betriebsbezogene Auswertungen und einen Vergleich mit den Prognosen des Finanzcontrollings vom November 2004 enthält.

Im Allgemeinen Finanzbudget zeigt der Verwaltungshaushalt eine Abweichung von rund 424 T€ gegenüber der Prognose, was primär auf eine zusätzliche Mittelbereitstellung für die Finanzierungsbeteiligung an Sozialhilfeleistungen zurückzuführen ist. Im Vermögenshaushalt ergibt sich eine Verschlechterung von 2.291 T€ im Vergleich zur Prognose. Diese resultiert aus Mehrausgaben bei der Rücklagenzuführung und dem Grundstückserwerb sowie aus Mehreinnahmen durch Grundstücksverkäufe und Entnahmen aus Rücklagen.

Bei der Unternehmenszentrale weist der Verwaltungshaushalt eine Verbesserung von 445 T€ gegenüber der Prognose auf, was insbesondere durch geringere Personalausgaben begründet wird. Der Vermögenshaushalt der Unternehmenszentrale verzeichnet eine Verbesserung von 6 T€, resultierend aus Mehreinnahmen bei der Wirtschaftsförderung durch Erstattungen der LEG. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Haupt- und Finanzausschuss die Ausführungen zum Jahresabschluss 2004 zur Kenntnis nimmt.