Budgetentwicklung des Allgemeinen Finanzbudgets und der Unternehmenszentrale

Die Sitzungsvorlage 2005/271 des Haupt- und Finanzausschusses befasst sich mit der Budgetentwicklung des Allgemeinen Finanzbudgets sowie der Unternehmenszentrale zum Stand August 2005. Der Beschlussvorschlag sieht vor, die entsprechenden Finanzberichte zur Kenntnis zu nehmen.

Im Verwaltungshaushalt des Allgemeinen Finanzbudgets wird eine Verschlechterung von etwa 354.000 Euro prognostiziert. Während Mehreinnahmen bei der Gewerbe- und Hundesteuer eine Verbesserung von rund 307.000 Euro bewirken, führen höhere Kreisumlagen sowie Mindereinnahmen bei Konzessionsabgaben, der Grund-, Einkommen- und Zweitwohnungsteuer sowie der Gewerbesteuervollverzinsung zu einer Verschlechterung von rund 661.000 Euro. Der Bestand der Kassenkredite belief sich zum 31. Juli 2005 auf 63,5 Millionen Euro. Im Vermögenshaushalt des Allgemeinen Finanzbudgets ergibt sich eine Verbesserung von etwa 332.000 Euro, resultierend aus Darlehensrückflüssen, Verkaufserlösen und geringeren Ausgaben für Renten und Rücklagen, während Mindereinnahmen aus Grundstücksverkäufen die Bilanz um 286.000 Euro verschlechtern.

Der Verwaltungshaushalt der Unternehmenszentrale weist eine Verbesserung von rund 230.000 Euro auf. Diese resultiert aus Erstattungen für Kommunalwahlen und geringeren Personalkosten, gegenüber Mehrausgaben für einen Bürgerentscheid sowie Mindereinnahmen bei Gebühren. Im Personalbereich führt eine fiktive Einnahmenverrechnung zu einer Mindereinnahme, wodurch das Einsparziel um 780.830 Euro verfehlt wird. Der Vermögenshaushalt der Unternehmenszentrale zeigt keine Veränderungen.