Budgetentwicklung 2006 hier: Betriebsbericht zum 01.08.2006

Die Sitzungsvorlage 2006/169 des Betriebsausschusses 3 (Planen, Bauen und Wohnen) befasst sich mit der Budgetentwicklung zum Stand des 1. August 2006. Der vorliegende Betriebsbericht dient der Information der Ausschüsse über die finanzielle Entwicklung innerhalb der jeweiligen Fachbereiche sowie des gesamten Zuständigkeitsbereichs.

Der Bericht prognostiziert für den Verwaltungshaushalt des laufenden Haushaltsjahres eine Verschlechterung in Höhe von 70.000 Euro, was auf die aktuelle Einnahmen- und Ausgabenentwicklung zurückzuführen ist. Im Bereich des Vermögenshaushalts zeigt sich zum Berichtszeitpunkt eine Verbesserung von etwa 19.700 Euro. Zu den geplanten Maßnahmen im Vermögenshaushalt für das Jahr 2006 können jedoch noch keine detaillierten Aussagen getroffen werden, da die entsprechende Prioritätenliste zum Zeitpunkt der Vorlage noch nicht genehmigt war. Die spezifischen Ergebnisse der einzelnen Fachbereiche sind in einer beigefügten Aufstellung dokumentiert. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Betriebsausschuss 3 den vorliegenden Betriebsbericht zur Kenntnis nimmt. Eine haushaltsmäßige Berührung der Vorlage wird nicht angegeben.