Budgetentwicklung 2002 hier: Betriebsbericht zum 01.09.2002

Die Sitzungsvorlage 2002/230 des Betriebsausschusses 3 zum Thema Budgetentwicklung 2002 legt den aktuellen Betriebsbericht mit Stand zum 1. September 2002 vor. Der Bericht prognostiziert für den Verwaltungshaushalt ein Defizit in Höhe von 160.000 Euro. Im Vermögenshaushalt wird hingegen eine Verbesserung von 160.000 Euro erwartet. Diese positive Entwicklung im Vermögenshaushalt resultiert aus der Finanzierung von Eigenanteilen für Investitionsmaßnahmen am ZOB Castrop-Rauxel, am Münsterplatz sowie an der Industrieachse durch Erlöse aus dem Verkauf von VEW-Aktien des Kreises.

Die Ergebnisse der einzelnen Fachbereiche weisen unterschiedliche Entwicklungen auf. Im Bereich Vermessung wird ein Plus von 150.000 Euro im Verwaltungshaushalt durch Minderausgaben und Mehreinnahmen im Umlegungsgebiet Hagenstraße prognostiziert. Demgegenüber stehen im Bereich Bauordnung Mindereinnahmen bei den Baugebühren in Höhe von 120.000 Euro sowie im Bereich Friedhof Mindereinnahmen bei den Friedhofsgebühren in Höhe von 100.000 Euro. Im Bereich Grünflächen werden Mehrausgaben bei den dezentral veranschlagten Personalkosten in Höhe von 60.000 Euro erwartet.

Der Bereich Tiefbau weist im Verwaltungshaushalt ein Defizit von 30.000 Euro auf, begründet durch Mindereinnahmen aus Ablösebeträgen des Landschaftsverbandes für die Straßenentwässerung an Bundesstraßen sowie Mehrausgaben für die Straßenbeleuchtung. Im Vermögenshaushalt des Tiefbauamtes wird eine Verbesserung von 160.000 Euro durch die Finanzierung von Maßnahmen aus dem Kreisfond verzeichnet. Der Beschlussvorschlag sieht vor, den Betriebsbericht zur Kenntnis zu nehmen.