Finanzcontrolling: Unternehmensbericht Stand 14.05.2019

Die Sitzungsvorlage 2019/118 zum Finanzcontrolling mit Stand vom 14. Mai 2019 legt die finanziellen Entwicklungen der Stadtverwaltung Castrop-Rauxel dar. Im Rahmen des ersten Finanzcontrollings für das Gesamtunternehmen wurden von den Fachbereichen Verschlechterungen in den Teilergebnisrechnungen in Höhe von insgesamt 4.964.196 € gemeldet. In den entsprechenden Teilfinanzhaushalten wurden Verschlechterungen in Höhe von 6.035.164 € prognostiziert.

Ein wesentlicher Faktor sind die Erträge aus der allgemeinen Finanzwirtschaft. Hier zeigen sich Mindererträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von 5.965.000 € sowie ein Rückgang beim Gemeindeanteil der Einkommensteuer um 752.100 €. Dem stehen Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen in Höhe von etwa 1.674.377 € gegenüber, was unter anderem auf unbesetzte Stellen zurückzuführen ist.

Im Bereich der Jugend- und Sozialhilfe werden erhebliche Mehraufwendungen prognostiziert. Die Produktgruppe Hilfen zur Erziehung weist einen prognostizierten Mehrbedarf von rund 3.326.000 € auf, bedingt durch steigende Fallzahlen bei der Eingliederungshilfe sowie erhöhte Kosten in der Heimerziehung. Zudem werden bei den Hilfen für Flüchtlinge Netto-Verschlechterungen von 742.000 € im Ergebnisplan erwartet. Weitere Veränderungen betreffen den Rettungsdienst, wo aufgrund verspäteter Gebührensatzungen Mindererträge von 1.217.485 € prognostiziert werden.

Der Rat wird im Rahmen der Sitzung am 4. Juli 2019 gebeten, den Unternehmensbericht sowie die durch den Stadtkämmerer ausgesprochene haushaltswirtschaftliche Sperre zur Kenntnis zu nehmen.