Änderungen zum Stellenplan 2020/2021

Die vorliegende Sitzungsvorlage 2019/291 sieht Änderungen am Stellenplan für die Jahre 2020/2021 vor. Der Entwurf sieht eine Erhöhung der vollzeitverrechneten Planstellen von 948,14 auf 961,06 gegenüber dem Jahr 2019 vor. Die daraus resultierenden fiktiven jährlichen Mehraufwendungen belaufen sich auf insgesamt 1.376.527 Euro, wovon 1.149.861 Euro refinanziert sind.

Zu den wesentlichen Veränderungen gehören die Schaffung neuer Stellen und Stellenausweitungen, die unter anderem die Abteilungsleitung des Bürgerbüros, Bedarfe im Rettungsdienst sowie Aufgaben der Eingliederungshilfe umfassen. Zudem wurden Stellen für die Hilfe zur Erziehung und die Grundsicherung nachweisbarer Refinanzierung in den Plan aufgenommen. Ein Teil der neuen Stellen im Bereich des Rettungsdienstes steht unter dem Vorbehalt einer Finanzierung durch die Krankenkassen.

Weitere Anpassungen betreffen Stellenanhebungen aufgrund analytischer Bewertungen sowie tarifrechtliche Änderungen. Organisatorische Umstrukturierungen, wie die Einrichtung der Stabsstelle „Bildung, Vielfalt und Teilhabe“ und die Neugliederung des Bereichs Stadtentwicklung und Statistik, sind haushaltsneutral gestaltet. Im Bereich der Jugendförderung ist die Schaffung einer Stelle zur Koordinierung der Finanzen vorgesehen, was zu einem Mehraufwand von 77.200 Euro führt.

Die Verwaltung weist darauf hin, dass durch die Umsetzung von Vermerken zur Haushaltssteuerung Einsparungen in Höhe von 237.654 Euro enthalten sind, deren Wirkung auf den Haushalt erst bei Nichtwiederbesetzung eintritt. Die Stellungnahme des Personalrates liegt der Vorlage bei.