Gebührenbedarfsrechnung Friedhofswesen 2005

Die vorliegende Sitzungsvorlage 2004/296 des Betriebsausschusses 3 befasst sich mit der Gebührenbedarfsrechnung für das Friedhofswesen im Kalenderjahr 2005. Die Kalkulation basiert auf den Haushaltsansätzen von 2004 sowie den veranschlagten Gebühreneinnahmen.

Die Gesamtausgaben für das Jahr 2005 werden auf 1.380.922 Euro beziffert. Darin enthalten sind unter anderem die Personalkosten in Höhe von 911.734 Euro, Sachausgaben, die eine Anpassung an die allgemeine Preisentwicklung widerspiegelung, sowie kalkulatorische Kosten für Abschreibungen und Zinsen. Die Einnahmen werden auf 1.309.894 Euro geschätzt.

Für den Rat der Stadt Castrop-Rauxel werden zwei Entscheidungsmöglichkeiten zur Deckung des Gebührenbedarfs vorgelegt. Alternative 1 sieht vor, die derzeitige Gebührensatzung beizubehalten, wodurch eine Verlustausweisung in Höhe von 71.000 Euro resultiert, die aus dem Gesamthaushalt zu decken wäre. Alternative 2 sieht eine Erhöhung der Friedhofsgebühren gemäß der beiliegenden Gebührensatzung vor, um eine kostendeckende Einrichtung des Friedhofswesens zu erreichen. Bei dieser Variante würden die Einnahmen auf 1.387.057 Euro steigen, was den Fehlbetrag auf 544 Euro reduzieren würde. Die Verwaltung geht bei der Berechnung von einer konstanten Anzahl von etwa 635 Beisetzungen pro Jahr aus.