Sachstandsbericht Haushaltssicherungskonzept

Die Sitzungsvorlage 2005/347 des Haupt- und Finanzausschusses enthält einen Sachstandsbericht zum Haushaltssicherungskonzept der Stadt Castrop-Rauxel. Gemäß einem Ratsbeschluss vom 21. Mai 2003 ist die Verwaltung verpflichtet, dem Rat vierteljährlich einen Bericht über den Stand der Haushaltskonsolidierung vorzulegen, der den Ist-Zustand mit dem Soll-Zustand vergleicht. Da der Haushalt sowie das Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2005 erst am 30. Juni 2005 beschlossen wurden, handelt es sich bei der vorliegenden Unterlage um den ersten Bericht für das laufende Kalenderjahr.

Die im Dokument aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen sind in Personal- und Sachkosten unterteilt. In der zugehörigen Maßnahmenzusammenstellung werden die Ist- und Soll-Werte gegenübergestellt, wobei Änderungen oder nicht mehr umsetzbare Maßnahmen durch eine Kennzeichnung hervorgehoben werden. Nach aktuellem Sachstand wurde das Konsolidierungsziel für das Jahr 2005 noch nicht erreicht. Es besteht gegenüber den Planzahlen ein noch zu erwirtschaftender Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 205.986 Euro. Die weitere Entwicklung bei der Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen wird in der Vorlage als abzuwartend beschrieben. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Rat der Stadt den aktuellen Stand der Haushaltskonsolidierung zur Kenntnis nimmt.